澳门威斯尼斯赌城

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2018年度国家统计局澳门威斯尼斯赌城调查队决算说明

发布时间: 2019年08月02日 18:39     浏览量:{{ pvCount }}     【字体:  

 

第一部分 部门概况 .....................................................

一、部门主要职责 ......................................................

二、部门决算单位基本情况 ......................................

三、部门主要工作总结...............................................

第二部分 2018年度部门决算表 ................................

一、收入支出决算总表 ................................................

二、收入决算表 .............................................................

三、支出决算表 .............................................................

四、财政拨款收入支出决算总表 ................................

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 ....................

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表................

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .............

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ..........

九、 部门决算相关信息统计表 .......................................

十、 政府采购情况表 .......................................................

第三部分 2018年度部门决算情况说明 ......................

一、收入支出决算总体情况说明 ...................................

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............

三、政府性基金支出决算情况说明 ...............................

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....

五、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 ...........................

六、预算绩效情况说明......................................................

七、其他重要事项情况说明..............................................

第四部分 名词解释 ............................................................

                           第一部分 部门概况

一、部门主要职责

国家统计局澳门威斯尼斯赌城调查队既是政府统计调查机构,也是统计执法机构,依法独立行使统计调查、统计监督的职权,独立向福建调查总队上报调查结果,并对上报的调查资料的真实性负责。同时,承担地方政府委托的各项统计调查任务。

(一)完成国家统计局布置的各项统计调查任务;

(二)完成福建调查总队交办的地方调查任务;

(三)接受地方政府交办的有关调查任务;

(四)协助地方统计局完成重大国情国力普查任务;

(五)组织管理地方调查队的业务工作;

(六)负责查处调查队组织实施的统计调查中发生的统计违法行为;

(七)协助福建调查总队管理县级调查队;

(八)负责调查队机关党建、纪检监察和干部管理工作;

(九)完成国家统计局和福建调查总队交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,国家统计局澳门威斯尼斯赌城调查队包括10个机关行政科室及0个下属单位,其中:列入2018年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

国家统计局澳门威斯尼斯赌城调查队

财政全额拨款

25

23

三、部门主要工作总结

2018年,国家统计局澳门威斯尼斯赌城调查队主要任务是:坚决贯彻落实中央领导同志关于统计工作指示批示精神,围绕大局、履职尽责,坚持数据质量为先、坚持依法依规统计、打牢基层基础工作、坚持提升服务效能,创新进取、奋发有为,各项工作取得新进展。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)着力抓好各项统计调查,统计公信力不断提升

 一是常规调查有序推进。严格按业务流程规范抓好各调查任务的组织实施。居民收支调查:积极探索党建引领居民收支调查工作,设立党员先锋岗;扎实推进电子记账工作,截至到目前电子记账开户数达725户,开户率达到59%;开展全市9县(市、区)居民收支调查基层基础数据质量全覆盖交叉互查。CPI调查:建立采价员初级审核、基层业务人员把关审核、市队全方位审核和重点问题抽查审核机制,及时做好缺失规格品的选取、替换工作,更换规格品500多个。农村调查:充分发挥无人机遥感飞行技术优势,大力推行无人机遥感调查工作,今年春夏播调查,全市无人机遥感航拍52个调查村,156个调查样方,占全省无人机遥感调查村总量61.2%,并在全省会议上做经验交流。劳动力调查:扎实推进劳动力调查样本摸底工作,全力保障人、财、物,目前已顺利完成全市23个小区的样本摸底工作。采购经理调查:研发采购经理调查补充审核数据处理程序,该程序将国家统计局联网直报平台未覆盖到的审核功能进行扩充,有效提高了数据质量和工作效率,获得福建调查总队统计监测处的肯定,并在全省推广使用。二是扎实完成局队业务分工调整优化工作。把局队业务分工调整优化工作作为重点工作来抓。成立局队业务分工调整优化工作领导小组,全面落实局队业务分工调整工作,并加强对县级国家调查队移交工作进行指导。于6月底,顺利完成规下工业、限下商业、规下服务业等专业的交接任务。

(二)突出做好统计调查服务,调查影响力不断提高

今年以来,我队充分发挥统计的信息、咨询和监督职能,主动作为,创新服务方式,提升统计服务水平。一是围绕服务国计民生,加强走访调研,提高统计调查信息质量。通过问卷调查、走访企业、深入座谈等形式取得第一手资料,加强分析研究,做好预测预判,撰写数据准确、观点明确、建议可行的调查信息,为党政领导与相关部门科学决策和管理提供参考。今年来,共承接约稿信息任务48项,累计采用46篇次。二是追踪经济社会热点,挖掘数据潜力,提升专项课题撰写水平。针对影响经济社会发展、民生改善等方面问题,充分发挥轻骑兵优势,确定16项专题调研分析课题完成时间,继续采取计分考核、定期通报等措施,促进调研分析课题质量提升。三是立足统计调查成果,激发创新活力,扩大统计调查影响力。与澳门威斯尼斯赌城晚报、中国澳门威斯尼斯赌城等多家媒体保持良好的沟通协作关系,定期在媒体上发布和解读调查数据,截至201810月底,共发布调查资料79篇。同时做好重要节点的统计宣传,密切配合总队开展第九届中国统计开放日主场活动。制作《走向现代化的粮食产量调查》《CPI是怎么统计出来的》等宣传展板,展现统计调查工作面貌。发送短信,设置来电名片,通过电信网络发送活动弹窗,宣传依法统计工作理念。

(三)切实加强基层基础建设,发展推动力不断夯实

今年以来,我队坚持以数据质量为中心,加强规范化建设,推进精细化管理,夯实调查工作基础。一是持续强化业务流程规范和数据质量管理。按照《福建统计调查业务流程规范》要求,结合澳门威斯尼斯赌城调查工作实际,细化责任和权限分工,明确数据生产质量责任制和问责制,做好调查业务全流程管控。二是做好源头数据质量检查指导。坚持一线走访检查,有针对性地加强源头数据质量的检查指导力度。年初以来队班子成员开展基层调研共38次,各专业下点检查指导47次。三是规范辅助调查员管理。充分发挥辅助调查员承上启下的桥梁和纽带作用,修订完善辅调员管理办法,细化标准和要求,进一步从制度上规范辅助调查员管理工作。

(四)稳步推进统计法治建设,法治保障力不断强化

今年以来,我队坚持以问题为导向,深入推进法治建设,着力防范统计数据造假、弄虚作假,净化统计调查环境。一是坚持问题导向,排查薄弱环节。年初以来,从践行四个意识的高度组织开展对外提供数据清查、以数谋私、数字腐败全面排查和专项整治、七五普法中期检查自查、落实全国人大常委会执法检查组检查统计法实施情况整改等专项排查整治工作。二是加强制度建设,完善约束机制。着力加强与国家统计局、福建调查总队相关制度和文件的衔接,对现行的制度进行全面清理,补齐缺失的制度,修订或废止过时的制度。三是抓好集中学习,提升学法实效。年初以来,先后11次在全体大会、党组中心组等活动上系统学习中央关于统计法治的重要文件和统计法律法规,重点抓好对《意见》《办法》《规定》的学习。以考促学,组织开展统计法知识测试活动。结合业务工作持续开展法治教育,在每期业务培训中设置统计法律法规培训环节,走下去到福安、蕉城直接开展面向辅助调查员、企业统计员的法律法规知识培训。四是实施随机检查,规范执法行为。组建了澳门威斯尼斯赌城地区执法检查人员库。采用双随机方式,于8月先后开展了对古田县、霞浦县工业生产者价格调查专业统计执法检查。严格执行《统计执法监督检查办法》,从细节着手规范执法检查流程,共抽检18家样本企业,检查情况经队班子集体审议研究决定,立案查处2家违法企业,责令7家违法企业限期整改。

(五)全力推进调查队伍建设,发展驱动力不断增强

今年以来,我队以机关创建工作为契机,以制度建设为抓手,为干部成长搭建平台,进一步增强澳门威斯尼斯赌城调查队队伍的创造力、凝聚力和战斗力。一是完善制度规范化建设。建立健全涵盖全方位且实用有效的制度体系,完善制度管人、管事、管数的工作格局。二是推进机关创建工作。以平安单位、文明单位建设为契机,扎实推进机关文化建设。三是搭建干部队伍成长平台。推行队内绩效考核管理模式,细化考评规定,定期公布个人年度工作目标任务完成情况,将绩效考评与干部奖惩、评先评优结合,提振精气神,激励干部新担当新作为,充分发挥绩效管理的正面引导作用。开展调查业务流程规范轮讲活动,目前已举办10期。加大干部在职教育培训力度,每年参加统计继续教育学习,鼓励干部参加统计职称、学历晋升培训和考试。建立轮训机制,选派骨干参加国家局、总队和市行政学院等举办的各类培训班。

第二部分 2018年度部门决算表

1. 收入支出决算总表 

编制单位:国家统计局澳门威斯尼斯赌城调查队

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目(按支出功能分类)

决算数

一、财政拨款

524.17

一、一般公共服务支出

375.82

  其中:政府性基金

 

二、外交支出

 

二、上级补助收入

 

三、国防支出

 

三、事业收入

 

四、公共安全支出

 

四、经营收入

 

五、教育支出

 

五、附属单位缴款

 

六、科学技术支出

 

六、其他收入

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

53.13

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

15.97

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

19.23

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

524.17

本年支出合计

464.15

    用事业基金弥补收支差额

 

    结余分配

 

    年初结转和结余

14.55

      交纳所得税

 

      基本支出结转

7.32

      提取职工福利基金

 

        其中:财政拨款结转

7.32

      转入事业基金

 

      项目支出结转和结余

7.23

      其他

 

        其中:财政拨款结转和结余

7.23

    年末结转和结余

74.56

      经营结余

 

      基本支出结转

26.41

 

 

        其中:财政拨款结转

26.41

 

 

      项目支出结转和结余

48.16

 

 

        其中:财政拨款结转和结余

48.16

 

 

      经营结余

 

合计

538.72

合计

538.72

2. 收入决算表 

编制单位:国家统计局澳门威斯尼斯赌城调查队

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

524.17

524.17

 

 

 

 

 

2010501

  行政运行

323.30

323.30

 

 

 

 

 

2010507

  专项普查活动

30.00

30.00

 

 

 

 

 

2010508

  统计抽样调查

80.29

80.29

 

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

5.09

5.09

 

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

34.30

34.30

 

 

 

 

 

2080801

  死亡抚恤

14.99

14.99

 

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

13.25

13.25

 

 

 

 

 

2101103

  公务员医疗补助

3.21

3.21

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

19.75

19.75

 

 

 

 

 

3. 支出决算表

编制单位:国家统计局澳门威斯尼斯赌城调查队

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

464.15

394.79

69.36

 

 

 

2010501

  行政运行

306.47

306.47

 

 

 

 

2010507

  专项普查活动

13.67

 

13.67

 

 

 

2010508

  统计抽样调查

55.69

 

55.69

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

5.09

5.09

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

33.05

33.05

 

 

 

 

2080801

  死亡抚恤

14.99

14.99

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

12.82

12.82

 

 

 

 

2101103

  公务员医疗补助

3.15

3.15

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

19.23

19.23

 

 

 

 

4. 财政拨款收入支出决算总表

编制单位:国家统计局澳门威斯尼斯赌城调查队

 

 

金额单位:万元

     

     

    

金额

项目(按功能分类)

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

524.17

一、一般公共服务支出

375.82

375.82

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

53.13

53.13

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

15.97

15.97

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

19.23

19.23

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

 

 

本年收入合计

524.17

本年支出合计

464.15

464.15

 

 

 

 

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

14.55

年末财政拨款结转和结余

74.56

74.56

 

一、一般公共预算财政拨款

14.55

    基本支出结转

26.41

26.41

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

    项目支出结转和结余

48.16

48.16

 

 

 

 

 

 

 

总计

538.72

总计

538.72

538.72

 

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位:国家统计局澳门威斯尼斯赌城调查队

 

单位:万元

  

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

合计

464.15

394.79

69.36

2010501

  行政运行

306.47

306.47

 

2010507

  专项普查活动

13.67

 

13.67

2010508

  统计抽样调查

55.69

 

55.69

2080501

  归口管理的行政单位离退休

5.09

5.09

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

33.05

33.05

 

2080801

  死亡抚恤

14.99

14.99

 

2101101

  行政单位医疗

12.82

12.82

 

2101103

  公务员医疗补助

3.15

3.15

 

2210201

  住房公积金

19.23

19.23

 

6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位:国家统计局澳门威斯尼斯赌城调查队

单位:万元

    

     

经济分类 
科目编码

科目名称

         

464.15

301

工资福利支出

332.05

302

商品和服务支出

110.34

303

对个人和家庭的补助

20.82

309

基本建设支出

 

310

其他资本性支出

0.93

304

对企事业单位的补贴

 

307

债务利息支出

 

399

其他支出

 

7. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

编制单位:国家统计局澳门威斯尼斯赌城调查队

 

 

 

单位:万元

人员经费

人员经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

332.05

302

商品和服务支出

41.91

310

资本性支出

 

30101

  基本工资

87.49

30201

  办公费

0.62

31001

  房屋建筑物购建

 

30102

  津贴补贴

74.90

30202

  印刷费

 

31002

  办公设备购置

 

30103

  奖金

88.92

30203

  咨询费

 

31003

  专用设备购置

 

30106

  伙食补助费

 

30204

  手续费

 

31005

  基础设施建设

 

30107

  绩效工资

 

30205

  水费

0.09

31006

  大型修缮

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

23.96

30206

  电费

3.17

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30109

  职业年金缴费

9.09

30207

  邮电费

5.63

31008

  物资储备

 

30110

   职工基本医疗保险缴费

12.82

30208

  取暖费

 

31009

  土地补偿

 

30111

   公务员医疗补助缴费

3.15

30209

  物业管理费

3.42

31010

  安置补助

 

30112

  其他社会保障缴费

0.86

30211

  差旅费

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30113

  住房公积金

19.23

30212

  因公出国()费用

 

31012

  拆迁补偿

 

30114

  医疗费

 

30213

  维修()

 

31013

  公务用车购置

 

30199

  其他工资福利支出

11.63

30214

  租赁费

 

31019

  其他交通工具购置

 

303

对个人和家庭的补助

20.82

30215

  会议费

 

31021

  文物和陈列品购置

 

30301

  离休费

 

30216

  培训费

 

31022

  无形资产购置

 

30302

  退休费

 

30217

  公务接待费

0.43

31099

  其他资本性支出

 

30303

  退职()

 

30218

  专用材料费

 

304

对企业补助

 

30304

  抚恤金

14.99

30224

  被装购置费

 

30401

  资本金注入

 

30305

  生活补助

0.36

30225

  专用燃料费

 

30403

  政府投资基金股权投资

 

30306

  救济费

 

30226

  劳务费

5.26

30404

  费用补贴

 

30307

  医疗费补助

 

30227

  委托业务费

 

30405

  利息补贴

 

30308

  助学金

 

30228

  工会经费

2.87

30499

  其他对企业补助

 

30309

  奖励金

0.75

30229

  福利费

 

399

其他支出

 

30310

  个人农业生产补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

0.68

39906

  赠与

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

4.73

30239

  其他交通费用

17.72

39907

  国家赔偿费用支出

 

 

 

 

30240

  税金及附加费用

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

2.03

39999

  其他支出

 

 

 

 

307

债务利息支出

 

 

 

 

 

 

 

30701

  国内债务付息

 

 

 

 

 

 

 

30702

  国外债务付息

 

 

 

 

 

 

 

30703

  国内债务发行费用

 

 

 

 

 

 

 

30704

  国外债务发行费用

 

 

 

 

人员经费合计

332.05

人员经费合计

 

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

编制单位:国家统计局澳门威斯尼斯赌城调查队

 

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

4

7

8

11

12

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. 部门决算相关信息统计表 

编制单位:国家统计局澳门威斯尼斯赌城调查队

金额单位:万元

  

统计数

  

统计数

一、“三公”经费支出

二、机关运行经费

41.91

(一)支出合计

1.11

(一)行政单位

 

  1.因公出国(境)费

 

(二)参照公务员法管理事业单位

41.91

  2.公务用车购置及运行维护费

0.68

三、国有资产占用情况

--

    1)公务用车购置费

 

(一)车辆数合计(辆)

 

    2)公务用车运行维护费

0.68

  1.部级领导干部用车

 

  3.公务接待费

0.43

  2.一般公务用车

 

    1)国内接待费

0.43

  3.一般执法执勤用车

 

         其中:外事接待费

 

  4.特种专业技术用车

 

    2)国(境)外接待费

 

  5.其他用车

 

(二)相关统计数

--

(二)单价50万元以上通用设备(台,套)

 

  1.因公出国(境)团组数(个)

 

(三)单价100万元以上专用设备(台,套)

 

  2.因公出国(境)人次数(人)

 

 

 

  3.公务用车购置数(辆)

 

 

 

  4.公务用车保有量(辆)

 

 

 

  5.国内公务接待批次(个)

8

 

 

     其中:外事接待批次(个)

 

 

 

  6.国内公务接待人次(人)

38

 

 

     其中:外事接待人次(人)

 

 

 

  7.国(境)外公务接待批次(个)

 

 

 

  8.国(境)外公务接待人次(人)

 

 

 

10. 政府采购情况表 

编制单位:国家统计局澳门威斯尼斯赌城调查队

 

 

 

单位:万元

项目

采购计划金额

实际采购金额

总计

采购预算(财政性资金)

非财政性资金

总计

采购预算(财政性资金)

非财政性资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

其他资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

其他资金

 

      

13

13

13

 

 

 

0.93

0.93

0.93

 

 

 

货物

13

13

13

 

 

 

0.93

0.93

0.93

 

 

 

工程

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

服务

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2018年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明

2018年国家统计局澳门威斯尼斯赌城调查队年初结转和结余14.55万元,本年收入524.17万元,本年支出464.15万元,事业基金弥补收支差额0.00万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余74.56万元。

(一)2018年收入524.17万元,比2017年决算数增加88.27万元,增长20.25%,具体情况如下:

1.财政拨款收入524.17万元,其中政府性基金0.00万元。

2.事业收入0.00万元。

3.经营收入0.00万元。

4.上级补助收入0.00万元。

5.附属单位上缴收入0.00万元。

6.其他收入0.00万元。

(二)2018年支出464.15万元,比2017年决算数增加37.57万元,增长8.81%,具体情况如下:

1.基本支出394.79万元。其中,人员支出352.88万元,公用支出41.91万元。

2.项目支出69.36万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018年一般公共预算拨款支出464.15万元,比上年决算数增加37.57万元,增长8.81%,具体情况如下(按项级科目分类统计)

(一)行政运行经费支出306.47万元,较2017年决算数增加50.54万元,增长19.75%。主要原因是2018年底市财政局提前安排2018年度在职人员绩效管理奖、文明单位奖、平安单位奖等行政运行经费。

(二)归口管理的行政单位离退休支出5.09万元,较2017年决算数增加2.82万元,增长124.23%。主要原因是2018年底市财政局提前安排2018年度退休人员过节费、文明单位奖、平安单位奖等行政运行经费。

(三)机关事业单位基本养老保险缴费支出33.05万元,较2017年决算数增加5.88万元,增长21.64%。主要原因是调资后基数增大。

(四)行政单位医疗支出15.97万元,较2017年决算数减少0.18万元,下降1.11%。主要原因是20181名在职人员退休后缴费基数减少。

(五)住房公积金支出19.23万元,较2017年决算数减少0.16万元,下降0.83%。主要原因是20181名在职人员退休后公积金缴费基数减少。

(六)统计抽样调查支出55.69万元,较2017年决算数减少27.38万元,下降32.96%。主要原因是2018年部分调查户及辅助调查员调查补贴发放由省财下拨的经费支出。

(七)专项普查活动支出13.67万元,较2017年决算数减少8.94万元,下降39.54%。主要原因是因局队业务分工后,专项普查业务工作量减少,经费支出相应减少。

三、政府性基金支出决算情况说明

2018年度政府性基金支出0.00万元,与上年持平。本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出394.79万元,其中:

(一)人员经费352.88万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费41.91万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度三公经费一般公共预算拨款1.11万元,同比下降67.16%。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费0.00万元。2018年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。 因公出国(境)经费支出与2017年一致。    

(二)公务用车购置及运行费0.68万元。其中:公务用车购置费0.00万元,2018年公务用车购置0辆。公务用车运行费0.68万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量0辆。与2017年相比,公务用车购置费一致,公务用车运行费下降74.91%,主要是:公务用车制度改革后,出车次数减少后车辆燃料费、维修费等也相应减少。
      (三)公务接待费0.43万元。主要用于福建调查总队领导、干部来我队检查、指导工作,本市各县(市、区)调查队领导、干部公务来访等方面的接待活动等方面的接待活动,累计接待8批次、接待总人数38。与2017年相比, 公务接待费支出下降35.82%,主要是:总队、市队及各县(市、区)调查队严格执行中央八项规定,减少接待次数和陪餐人数,接待过程中,提倡厉行节约,杜绝浪费。

六、预算绩效情况说明

     本单位2019年开展2018年度财政项目支出绩效自评项目2个,金额110.29万元,绩效自评情况包括项目概况,项目实施基本情况,项目绩效分析,项目存在的问题和改进措施及下一步改进工作的意见和建议等。具体绩效自评情况详见附件:2018年度财政项目支出绩效自评报告。 

七、其他重要事项说明

(一)机关运行经费 

2018年度机关运行经费支出41.91万元,比上年决算数减少4.66%,主要是:2018年一人在职转退休后机关运行费费减少。

(二)政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额0.93万元,其中:政府采购货物支出0.93万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

(三)国有资产占用使用情况 

截至20181231日,本部门共有车辆0辆,其中:部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

 

第四部分 名词解释 

一、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。 

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

四、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

十二、三公经费:纳入市级财政预决算管理的三公经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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